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中國移動集團全面預算管理系統案例

發布時間: 2012-10-10 11:12:34  

企業名稱:中國移動通信集團公司
企業網站:10086.cn
所屬行業:通信行業
中國移動通信集團公司【Chnia Mobile Communications Corporation(CMCC)】簡稱“中國移動通信”,是根據國家關于電信體制改革的部署和要求,在原中國電信移動通信資產總體剝離的基礎上組建的國有重要骨干企業,于2000年4月20日成立。

發展戰略
實現“移動改變生活”的戰略愿景;擴大公司對個人客戶的生活服務份額、對社會各行各業的信息服務份額;從網絡能力、經營定位、業務布局、產品設計和運營管理五個方面,推動發展方式轉變。


信息化動因

全面預算管理是現代企業的發展方向,是公司為了在激烈的市場競爭中立于不敗之地而推行的一種財務模式,這種管理模式在實施一個中國移動戰略,建立現代企業制度,提高管理水平,增強競爭力,全面提升財務管理水平等諸多方面都有著非常積極的作用,對整個中國移動集團來講有著極其重要的意義。為了有效推動和促進這項工作的順利進行,需要相應建設一套完整的業務系統平臺作為有力的支撐工具,因此集團公司在下發全面預算業務規范的同時,也下發了有關全面預算管理系統的建設方案。
 

經過多年的管理實踐與積累,中國移動在財務管理整體業務藍圖基礎上,已經形成了全面預算管理體系框架。2009年9月,在總部統一組織實施,啟動了全國全面預算管理系統的一期工程建設項目。通過系統實施項目,進一步完善了全面預算管理體系框架,明確了預算的管理模式和組織模式,清晰嚴謹地定義了一整套預算編制模板和參數體系,并設計出預算管理業務規范及信息支撐系統的基本框架規范。

解決方案
統體系架構圖

預算管理的系統處理流程如下:預算編制、申報和占用等信息通過全面預算管理系統采集和傳遞,計算出預算可用資源供業務處理時進行控制,在合同管理系統、報賬平臺等系統處理業務時要調用全面預算管理系統的可用資源對其進行控制,并把已占用/釋放資源信息及時傳遞到全面預算管理系統,更新預算可用資源。

案例涉及的久其產品
◎TBM
產品優勢
產品以項目化管理為核心,項目是戰略的載體,項目預算通過項目活動詞典和個性化模板的統一定義和維護,將企業各項管理活動劃分到各種項目類別中,使企業的發展目標和實際預算科目結合起來,進而把戰略目標細分到每一個項目中,按照項目進行管理,全面實現徹底的項目化、流程化和信息化管理,使企業的戰略和預算的執行建立在科學嚴謹的基礎之上,同時也促進企業各項管理工作的效率和協同性。
應用價值
1、產品將預算情況與會計核算有機結合在一起,使事前、事中控制和事后核算一氣呵成。
2、產品將預算各模塊連貫使用,為企業建立了一個全面的、系統的支持公司戰略落實和優化的預算支撐體系。
3、產品將計劃管理與預算編制和調整既相互分離,又相互參照和分析,既有目標型預算,又有項目活動預算,相互映照,既有年度目標,又可自動分解到季度或月度預算,實現精細化管理。
4、產品將預算編制和調整中的上下級“博弈”編程上下級的“互動”。
5、產品將預算執行差異進行預警,并深入的、多維的分析確定預算差異
產生的原因和敏感性。
6、產品將成本臺帳和成本標桿管理,支撐從戰略角度實現成本的合理化
和精細化管理。

 

 
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